Önce ilgili fatura silinmelidir ve sonrasında fatura tekrar manuel olarak işlenmelidir, gelen e-Faturalar menüsünde ilgili faturada sağ tık yaparak manuel olarak oluşturulan fatura bağlanma işlemi yapılacaktır.
Bunun yanı sıra kullanıcı/grup hak tanımlama (501300) menüsünde ilgili kullanıcı seçildikten sonra "e-Dönüşüm parametreleri" sekmesinde yer alan 13. parametre aktif hale getirilmelidir.
16MAR
Popüler Yazılar
e-Mutabakat nedir? 30-03-2020 09:59
e-Ticaret için vergi levhası nasıl alınır? 01-09-2021 16:50
Uzaktan çalışırken belgelerinizin güvenliğini nasıl sağlarsınız? 15-04-2020 09:50
Çelebi Bilişim Teknolojileri Dünyasına Hoşgeldiniz.
Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.